北京拓展訓練基地

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北京明陽天下國際拓展培訓公司

明陽天下拓展（北京）文化發(fā)展有限公司成立于2002年2月，經(jīng)過多年的發(fā)展，目前以在北京、天津、山東、河北、上海、呼和浩特、安徽、廣東等省市設立了29家分支機構、在全國擁有專業(yè)拓展訓練培訓師280多人、自營65個培訓地。多年來，明陽天下拓展已經(jīng)陸續(xù)為來自IT、地產(chǎn)、金融、醫(yī)藥、物流等企事業(yè)單位、國家機關、科研院所，社會團體組織等社會各類機構的學員提供培訓服務，全國累計培訓量已八十多萬人次，服務的企業(yè)突破上萬家。

培訓主題：IT信息系統(tǒng)審計 關鍵業(yè)務流程設計 會計核算財務分析天數(shù)：2 天

培訓目的

隨著企業(yè)信息化應用的推廣，IT系統(tǒng)已經(jīng)成為企業(yè)內(nèi)部控制的重要組成部分，并且由于財務報告對IT系統(tǒng)所提供的業(yè)務及財務信息的依賴性越來越大，針對IT系統(tǒng)控制設計和運行的充分性和有效性做出獨立的評估的能力也越來越重要。IT審計就是培訓企業(yè)的內(nèi)部審計人員如何培養(yǎng)這一能力的一個培訓

培訓中注意的問題：

IT審計不僅針對信息系統(tǒng)的充分性和有效性作出獨立評估，而且需要為IT項目、電腦設施、開發(fā)部門及系統(tǒng)提供系統(tǒng)內(nèi)部控制設計的思路。所有這一切需要保證其活動與集團IT標準與策略保持一致。同時針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，可以提出有建設性的建議，以糾正現(xiàn)行內(nèi)部監(jiān)控措施或程序上的缺陷。后，IT審計是業(yè)務審計工作的基礎提供很好的信息系統(tǒng)保障

培訓收益：

1、了解IT審計的涵義與目標，明確IT審計的任務、內(nèi)容和特點。

2、熟悉IT審計的實施過程，從而對IT審計有一個初步了解。

3、熟悉企業(yè)業(yè)務流程和業(yè)務流程的信息系統(tǒng)設計，并且能夠針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，可以提出有建設性的建議

培訓對象：

1.內(nèi)部控制，流程管理人員

2.風險管理人員

3.內(nèi)部審計工作人員

4.會計核算，財務分析工作人員

5.其他應用系統(tǒng)使用人員

6.信息系統(tǒng)應用開發(fā)人員

培訓時間：2天

課程大綱：

一、IT審計工作的范圍

電腦設施審計

系統(tǒng)軟件審計

通訊審計

開發(fā)部門審計

應用系統(tǒng)審計

系統(tǒng)實施審計

二、檢討審查方法

審查系統(tǒng)開發(fā)時所編定的文件

沒有系統(tǒng)文件存在時的審計策略

對IT實施項目的監(jiān)控

參與系統(tǒng)和用戶測試

利用了CAATS來增強執(zhí)行審查工作上的有效性

三、審計內(nèi)容

信息系統(tǒng)的關鍵業(yè)務流程及相關的組織戰(zhàn)略目標

信息技術風險評估

信息系統(tǒng)及其支持的業(yè)務流程的變更情況

信息系統(tǒng)框架和信息系統(tǒng)的長期發(fā)展規(guī)劃及近期發(fā)展計劃

信息系統(tǒng)執(zhí)行和維護活動

四、專項審計

信息系統(tǒng)開發(fā)實施項目的專項審計；

信息系統(tǒng)安全專項審計；

信息技術投資專項審計；

業(yè)務連續(xù)性計劃的專項審計；

外包條件下的專項審計；

法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范要求的內(nèi)部控制的合規(guī)性的專項審計

培訓主題：JIT精益生產(chǎn)模式 品質改善戴明圓環(huán)法 流水線生產(chǎn)管理天數(shù)：2 天

課程大綱：

第一章認識精益生產(chǎn)

1、精益生產(chǎn)的發(fā)展歷程

2、精益生產(chǎn)的核心價值思想

3、精益生產(chǎn)改善原則

4、JIT生產(chǎn)模式與傳統(tǒng)管理模式、IE工業(yè)工程、7S之間的區(qū)別關系

5、實施JIT精益生產(chǎn)模式的價值圖

6、中國企業(yè)實施JIT精益生產(chǎn)的障礙分析

第二章精益生產(chǎn)思想意識篇

企業(yè)意識

1、企業(yè)形象意識

1）同世界管理水平拉齊

2）互利共贏供需平衡管理

2、安全管理意識

1）職業(yè)健康生產(chǎn)

2）環(huán)境安全衛(wèi)生生產(chǎn)

3）綠色環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)

4）“0”災害的管理

3、企業(yè)成本改善意識

1）成本改善概念

2）識別并挖掘浪費

3）尋找浪費的N種方法

4）消除浪費的有效方法

4、不良品遞減意識

1）識別不良

2）改善不良

3）變廢為寶

5、庫存改善意識

1）棚卸回轉的改善

2）PMC的運用管理

3）庫存場所的合理布局

6、效率改善意識

1）生產(chǎn)性的科學合理設定

2）快速響應的CFT機能組織

3）設備的運轉率

4）IE工業(yè)工程的改善分析

7、企業(yè)售后的服務意識

1）部門、工程間的服務意識

2）企業(yè)間的服務意識

8、企業(yè)長期發(fā)展的文化建設意識

1）卓越的現(xiàn)場實務7S管理

2）人力資源隊伍文化的建設

員工意識

1、推行JIT給個人帶來的收獲

2、增強隊伍意識感

3、體現(xiàn)本位主義的價值

第三章現(xiàn)場改善（上）